仪征市红十字会2015年度决算公开

来源:红十字会 时间:2016-09-06 阅读人数:
 

 

目  录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
 
第二部分 仪征市红十字会2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、机关运行经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府采购支出决算表
 
第三部分 仪征市红十字会2015年度部门决算情况说明
 
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策,制定全市红十字事业发展规划,指导和推动全市基层红十字会工作。
2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;依法开展备灾、赈灾募捐活动,积极参加灾后重建及救济工作;在中国红十字会的统一领导下,参加国际人道主义救援工作。
3、组织开展群众性初级卫生救护培训,普及救护和防病知识,提高群众自救互救能力,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、发展红十字志愿者队伍,组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动,帮助弱势群体改善和提高生活质量,创办符合红十字宗旨的社会公益事业。
5、开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
6、参与宣传和推动无偿献血工作,大力宣传和推动造血干细胞、遗体和器官捐献工作。
7、宣传红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法,开展对外友好合作和交流。
8、承办市委、市政府和上级红十字会交办和委托的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
内设机构1个,仪征市赈济救护中心。  
三、2015年度主要工作完成情况
1、贯彻落实教育实践活动,夯实组织建设
2、提升红十字精神影响力,扩大社会宣传
(一)借助“世界红十字日”等纪念日集中宣传。
(二)借助各类媒体打造立体宣传格局。
(三)借助典型事迹扩大社会宣传。
3、扎实开展“博爱”活动,加强人道救助
(一)持续开展“博爱在仪征•人道万人捐”活动。
(二)扎实开展“博爱送万家”活动。
(三)深入实施“爱在仪征•温暖行动”。
(四)规范执行“红十字健康快车”项目。
4、实施“百万培训项目”,推进救护培训
(一)认真实施“百万培训项目”。
(二)扎实开展“救”在身边大型公益行动,扩大救护志愿队伍建设。
5、开展“三献”工作,推动人道服务
(一)有效推进志愿捐献服务工作。
(二)志愿服务体系逐步凝练特色。
 
第二部分 仪征市红十字会2015年度部门决算表
  第三部分  仪征市红十字会2015年度决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
仪征市红十字会2015年度收入、支出总计109.77万元,与上年相比收、支总计各增加6.91万元,增长6.7%。主要原因是日常公用经费和人员经费的增加。其中:
(一)收入总计109.77万元。包括:
1、财政拨款收入105.77万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加10.91万元,增长11.5%。主要原因是日常公用经费和人员经费的增加。
2、上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元。
3、事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元。
4、经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元。
5、附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元。
6、其他收入4万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为省、市红会事业经费。与上年相比减少4万元,减少50%。
7、用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8、年初结转和结余0万元。
(二)支出总计109.77万元。包括:
1、社会保障和就业支出(类)支出105.77万元,主要用于机关和下属单位开展工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加10.91万元,增长11.5%。主要原因是工资调整、对个人和家庭的补助及项目经费的增加。
2、教育支出(类)支出4万元,主要用于技能培训。与上年相比减少4万元,减少50%。主要原因培训器材、场地、交通等经费减少。
3、结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,与上年相比增加(减少)0万元。
4、年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
仪征市红十字会本年收入合计109.77万元,其中:财政拨款收入105.77万元,占96.36%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4万元,占3.64%。
 
  

 
图1:2015年度收入结构图
三、支出决算情况说明
仪征市红十字会本年支出合计109.77万元,其中:基本支出101.77万元,占92.7%;项目支出8万元,占7.3%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
 

图2:2015年度支出决算图
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
仪征市红十字会2015年度财政拨款收、支总决算105.77万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加10.91万元,增长11.5%。主要原因是日常公用经费和人员经费的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市红十字会2015年财政拨款支出   105.77万元,占本年支出合计的96.36%。与上年相比,财政拨款支出增加10.91万元,增长11.5%。主要原因是日常公用经费和人员经费的增加。
仪征市红十字会2015年度财政拨款支出年初预算为57.13万元,支出决算为105.77万元,完成年初预算的185.1%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和项目经费调整。其中:
(一)教育支出(类)
1、其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,主要原因是培训费用增加。
(二)社会保障和就业支出(类)
1、社会保障和就业支出(款)红十字事业(项)。年初预算为57.13万元,支出决算为101.77万元,完成年初预算的178.1%。决算数大于预算数的主要原因人员经费和项目经费调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
仪征市红十字会2015年度财政拨款基本支出97.77万元,其中:
(一)人员经费57.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费39.94万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市红十字会2015年一般公共预算财政拨款支出105.77万元,与上年相比增加10.91万元,增长11.5%。主要原因是人员经费和项目经费调整。仪征市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.13万元,支出决算为57.13万元,完成年初预算的185.1%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和项目经费调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
仪征市红十字会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出97.77万元,其中:
(一)人员经费57.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费39.94万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
仪征市红十字会2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出3.74万元,占“三公”经费的47.7%;公务接待费支出4.1万元,占“三公”经费的52.3%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费决算支出0万元,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出3.74万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出3.74万元,完成预算的91.2%,决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、省委十项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费。公务用车运行维护费主要用于单位公用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3、公务接待费4.1万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
(2)国内公务接待支出4.1万元,完成预算的107.9%,决算数大于预算数的主要原因省、市单位参观考察红十字项目。国内公务接待主要为接待省内同行来仪参观考察工作等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待40批次,420人次。
仪征市红十字会2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.09万元,完成预算的23.6%,决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、省委十项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费。2015 年度全年召开会议5个,参加会议320人次。主要为召开人道万人捐会议和省、市项目现场会。
仪征市红十字会2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.86万元,完成预算的14.1%,决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、省委十项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费。2015 年度全年组织培训8个,组织培训300人次。主要为业务培训及工作人员参加上级培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
仪征市红十字会2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算109.77万元,本年支出决算109.77万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元,。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出38.96万元比2014年减少14.49万元,降低27.1%。主要原因是:办公费用减少。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是上汽捐赠车辆,用于省红会“红十字健康快车”项目;2016年车改后,局机关保留车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
 
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