2017年仪征市红十字会部门预算编制

来源:红十字会 时间:2017-02-20 阅读人数:
 
目  录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 仪征市司法局2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 仪征市司法局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释 
部门概况
一、主要职能。
1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,依照《中国红十字会章程》和有关方针、政策,制定全市红十字事业发展规划,指导和推动全市基层红十字会工作。
2、开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;依法开展备灾、赈灾募捐活动,积极参加灾后重建及救济工作;在中国红十字会的统一领导下,参加国际人道主义救援工作。
3、组织开展群众性初级卫生救护培训,普及救护和防病知识,提高群众自救互救能力,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、发展红十字志愿者队伍,组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会救助和社会公益活动,帮助弱势群体改善和提高生活质量,创办符合红十字宗旨的社会公益事业。
5、开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
6、参与宣传和推动无偿献血工作,大力宣传和推动造血干细胞、遗体和器官捐献工作。
7、宣传红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法,开展对外友好合作和交流。
8、承办市委、市政府和上级红十字会交办和委托的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、聚力体制机制创新,增强发展保证力;
2、聚力平台载体创新,彰显人道凝聚力;
3、聚集民生富民项目,提升品牌影响力。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构1个,仪征市赈济救护中心。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
    根据仪政办发【2016】66号“关于印发《仪征市市本级2017年部门预算和2017-2019年财政规划的编制意见》的通知“文件要求编制。工资福利支出:按照现行工资制度政策,对实有编制人员的工资组成项目逐一核定。2、商品服务支出定额:按单位在职人数与财政确定的商品服务支出综合定额计算确定,编制商品服务支出定额预算。3、对个人家庭补助支出:按离退休人数核定工资,公积金和提租补贴按实际支出核定。4、项目支出预算:根据本单位职能需要,结合2017年目标任务。
仪征市红十字会2017年度部门预算表 
 
 
仪征市红十字会2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2017年部门综合预算指标的通知》(仪财〔2017〕11号)填列。
仪征市红十字会2017年度收入、支出预算总计67.7万元,与上年相比收、支预算总计各增加(减少)6.16万元,增长10%。主要原因是人员经费增加。其中:
(一)收入预算总计67.7万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计67.7万元。
(1)一般公共预算收入预算67.7万元,与上年相比增加6.16万元,增长10%。主要原因是人员经费增加。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
(二)支出预算总计67.7万元。包括:
社会保障和就业支出(类)支出67.7万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。与上年相比增加6.16万元,增长10%。主要原因是人员经费增加。
项目支出预算数为67.7万元。与上年相比增加6.16万元,增长10%。主要原因是人员经费增加。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《仪征市红十字会部门收支预算总表》收入数一致。
仪征市红十字会本年收入预算合计67.7万元,其中:
一般公共预算收入67.7万元,占100%;
政府性预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
 
 
 
 
 

 
 
图1:收入预算图
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《仪征市红十字会部门收支预算总表》支出数一致。
仪征市红十字会本年支出预算合计67.7万元,其中:
基本支出67.7万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。 
 
 
 
 
图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《仪征市红十字会部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
仪征市红十字会2017年度财政拨款收、支总预算67.7万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加67.7万元,增长10%。主要原因是人员经费增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《仪征市红十字会部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
仪征市红十字会2017年财政拨款预算支出67.7万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加6.16万元,增长10%。主要原因是人员经费增加。
其中:
社会保障和就业(类)
1.红十字事业(款)行政运行(项)支出23.55万元,与上年相比增加3.03万元,增长14.8%。主要原因是人员经费增加。
2.红十字事业(款)一般行政管理事务(项)支出15万元,与上年相比增加(减少)0万元。
3. 红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)支出29.15万元,与上年相比增加3.13万元,增长12%。主要原因是人员经费增加。
 六、财政拨款基本支出预算表情况说明
仪征市红十字会2017年度财政拨款基本支出预算67.7万元,其中:
(一)人员经费48.09万元。
(二)公用经费19.61万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
仪征市红十字会2017年政府性基金支出预算支出0万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
仪征市红十字会2017年一般公共预算财政拨款支出预算67.7万元,与上年相比增加6.16万元,增长10%。主要原因是人员经费增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
仪征市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算67.7万元,其中:
(一)人员经费48.09万元。
(二)公用经费19.61万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出19.61万元,比2016年减少2.29万元,降低10.46%。主要原因是:公用车辆减少,运行维护费减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
仪征市红十字会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出2.05万元,占“三公”经费的50.6%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的49.4%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数。
2.公务用车购置及运行费预算支出2.05万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.05万元,本年数等于上年预算数。
3.公务接待费预算支出2万元,本年数小于上年预算数的主要原因是上年度开放应急救护培训基地,费用较大。
仪征市红十字会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,本年数小于上年预算数的主要原因是上年度开放应急救护培训基地,费用较大。
仪征市红十字会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元,本年数小于上年预算数的主要原因是上年度开放应急救护培训基地,费用较大。 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
打印本页】【关闭窗口